六安市土地储备中心2026年单位预算-pg电子麻将胡了

六安市土地储备中心2026年

单位预算

2026年2月 

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.六安市土地储备中心2026年收支总表

2.六安市土地储备中心2026年收入总表

3.六安市土地储备中心2026年支出总表

4.六安市土地储备中心2026年财政拨款收支总表

5.六安市土地储备中心2026年一般公共预算支出表

6.六安市土地储备中心2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市土地储备中心2026年政府性基金预算支出表

8.六安市土地储备中心2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市土地储备中心2026年项目支出表

10.六安市土地储备中心2026年政府采购支出表

11.六安市土地储备中心2026年政府购买服务支出表

12.六安市土地储备中心2026年通用资产配置支出表

13.六安市土地储备中心2026年“三公”经费支出预算表

14.六安市土地储备中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）协助制定市本级年度土地储备计划；严格土地储备资金收支管理。

（二）协助开展市本级土地收回相关工作；协助将市本级依法收购、征收等方式取得的国有建设用地纳入储备，承担储备土地管护、临时使用储备土地移交工作；指导县（区）开展土地储备相关工作。

（三）承担市本级土地出让相关工作；协助开展涉及市本级土地出让的信息公开、土地出让金补缴、信访、行政复议和司法相关工作。

（四）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位预算构成

截至2025年12月，六安市土地储备中心实有各类人员16人，其中在职13人、离休0人、退休3人。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续提升党建引领力。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入落实新时代党的建设总要求，紧扣服务中心、建设队伍两大任务，持续深化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，推动党建品牌建设取得新成效，引领土地储备业务高质量发展。

（二）精准高效储备保供应。做好“四条”高速公路围合区域内的土地储备相关工作。一是高质量推动2026年度储备计划编制、执行工作，诸如辖区政府（管委）编制年度土地储备计划，在征求市直相关单位意见后，认真做好审核把关，确保每年12月底前提请市政府审定。二是做好土地储备计划组织实施、临时使用储备土地备案等相关工作任务。

（三）推进土地推介和出让工作。将持续加大宣传我市出台的《优化住宅小区相关规划管理要求，推进“好房子”建设的意见》，落实打造安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设，促进房地产市场平稳健康发展。持续加大推介六安城区优质地块，为2026年度土地出让工作打好基础。

（四）推进部队土地置换工作。再次会同市规划中心在储备地块范围内筛选备选地块，拟选取解放北路以东、汽车北站以北地块。经局里研究呈报市政府决策同意，及时反馈部队。待部队同意选址后将正式启动土地置换程序。

（五）做好安客厂收储地块遗留问题对接处置相关工作。会同法律顾问，全面、系统梳理安客厂收储地块遗留责任主任及诉讼方向等情况，将呈报市政府决策同意后及时启动司法诉讼程序。

（六）持续高效开展土地管护、利用工作。根据新出台的《六安市城区规划管理土地房屋征收和土地供应工作机制》及相关土地储备实施细节。严格落实储备土地动态巡查工作，加大巡查频率和处置问题力度，切实保障储备土地权利不受侵犯，确保储备地块内安全问题；持续规范办理储备土地出库入管理工作；及时高效办理市本级项目的临时利用工作，积极探索闲置储备土地合理利用问题。

（七）全力推进未销号地块整改。针对尚未完成整治的13宗土地，会同属地政府“一地一策”细化整治工作方案。其中：7宗交大户耕种的，督促种植大户利用晴好天气抓紧耕种；1宗已挂牌，摘牌后督促土地竞得人按出让合同开发建设；纳入出让推介2宗，继续加大土地推介宣传力度，力争尽快出让；已出让待开发2宗，待历史遗留问题处置后有序推进；已清理到位，地上无种菜现象1宗，管护到位确保无种菜现象。督促属地政府加强巡查、管护，防止整治完成的地块出现复耕复种现象巩固整治成果。

（八）做好供后服务相关工作。对局利用科划拨、出让土地，按照划拨决定书、土地出让合同，及时与用地主体做好土地移交工作。

（九）完成的储备地块绿化整治项目绿化移交工作。对完成的城区储备地块实施环境整治的沿路绿化项目，出让地块绿化移植项目，按照2024年实行的《六安市城市绿化条例》规定，持续推进对已经完成的20个绿化项目，配合市园林处办理验收移交，力争在2026年第一季度完成移交管理。

第二部分 2026年单位预算表

六安市土地储备中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市土地储备中心2026年收支总表（附件表1）

2.六安市土地储备中心2026年收入总表（附件表2）

3.六安市土地储备中心2026年支出总表（附件表3）

4.六安市土地储备中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市土地储备中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市土地储备中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市土地储备中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市土地储备中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市土地储备中心2026年基本支出总表（附件表9）

10.六安市土地储备中心2026年项目支出总表（附件表10）

11.六安市土地储备中心2026年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市土地储备中心2026年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市土地储备中心2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市土地储备中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市土地储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市土地储备中心2026年收支总预算2519.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市土地储备中心2026年收入预算2519.6万元，其中，本年收入2519.6万元。

本年收入2519.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入237.9万元，占9.4%，比2025年预算减少11.7万元，下降4.7%，减少原因主要是单位在职转退休1人；政府性基金预算拨款收入2281.7万元，占90.6%，比2025年预算增加1281.7万元，增长128.1%，增长原因主要是增加退城进园项目尾款项目。

三、关于2026年支出总表的说明

（一）六安市土地储备中心2026年支出预算2519.6万元，比2025年预算增加1270.1万元，增长101.6%，增长原因主要是增加退城进园项目尾款项目。其中，基本支出231.9万元，占9.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2287.6万元，占90.8%，主要用于退城进园企业尾款、部队土地置换和单位人事代理人员能力提升。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市土地储备中心2026年财政拨款收支预算2519.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款237.9万元、政府性基金预算拨款2281.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2519.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.1万元，占1.2%；城乡社区支出2281.6万元，占90.5%；自然资源海洋气象等支出191.2万元，占7.5%；住房保障支出15.7万元，占0.8%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市土地储备中心2026年一般公共预算支出237.9万元，比2025年预算减少11.7万元，下降4.7%，主要原因是单位在职转退休1人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.1万元，占13.1%；自然资源海洋气象等支出191.2万元，占80.3%；住房保障支出15.7万元，占6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.7万元，比2025年预算减少0.5万元，下降2.4%，下降原因主要是单位在职转退休1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.4万元，比2025年预算减少0.2万元，下降1.8%，下降原因主要是单位在职转退休1人。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2026年预算185.2万元，比2025年预算减少10.4万元，下降1.5%下降原因主要是单位在职转退休1人。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算6万元，比2025年预算减少0万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.7万元，比2025年预算减少0.4万元，下降2.5%，下降原因主要是单位在职转退休1人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市土地储备中心2026年一般公共预算基本支出231.9万元，其中，人员经费216.4万元，公用经费15.5万元。

（一）人员经费216.4万元，主要包括:基本工资59.8万元、奖金36.9万元、伙食补助费4.7万元、绩效工资32.8万元、机关事业单位基本养老保险费20.7万元、职业年金缴费10.4万元、职工基本医疗保险缴费5.6万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金15.7万元、其他工资福利支出19.9万元、退休费9.1万元、医疗费补助0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

（二）公用经费15.5万元，主要包括：办公费6.3万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.3万元、其他商品服务支出1万元等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市土地储备中心2026年政府性基金支出2281.6万元，比2025年预算增加1281.6万元，增长128.1%，增长原因主要是增加退城进园企业尾款和部队土地置换项目。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2026年预算2281.6万元，比2025年预算增加1281.6万元，增长128.1%，增长原因主要是增加退城进园企业尾款和部队土地置换项目。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市土地储备中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市土地储备中心2026年预算共安排项目支出2287.6万元，比2025年预算增加1287.6万元，增长128.7%，增长原因主要是增加退城进园企业尾款和部队土地置换项目。主要包括：本年财政拨款安排2287.6万元（其中，一般公共预算拨款安排6万元，政府性基金预算拨款安排2281.6万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市土地储备中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市土地储备中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市土地储备中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，六安市土地储备中心“三公”经费支出预算3.7万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费0.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费3.5万元，与2025年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理的规定。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.2万元，与2025年相比持平，主要原因是严控三公经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市本级土地储备成本”项目。

（1）项目概述。主要用于退城进园项目尾款、部队土地置换、已储备土地管护和人员能力提升。

（2）立项依据。《2026年市本级政府投资计划》和《六安市人民政府关于印发六安市中心城区储备土地管护办法的通知》（六政办秘[2018]90号）

（3）实施主体。六安市土地储备中心

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

（5）项目内容。退城进园项目尾款、部队土地置换、已储备土地管护和人员能力提升等项目

（6）年度预算安排。财政拨款2287.6万元。

（7）绩效目标。推进退城进园工作，合理储备、管护土地，确保中心城区土地市场平稳有序运行。

（二）机关运行经费。

六安市土地储备中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

六安市土地储备中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市土地储备中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，六安市土地储备中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元、政府性基金预算当年财政拨款2281.6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：六安市土地储备中心2026年预算报表（14张）